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关于会泽县人大常委会2013年部门决算编制的说明
更新时间:2014-09-03    来源:   作者:   点击:

  一、基本职能及主要工作
  会泽县人大常委会主要工作职责:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境和资源保护等工作的重大事项;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议、决定;撤销本级人民政府的不适当的决定和任命;在本级人民代表大会闭会期间,任免国家机关工作人员,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号;完成上级人大和县委交办的事项。
  会泽县人大常委会2013年工作要点:对乡(镇)财政预算监督和执行情况、全县农转城工作、职业技术学校办学、矿产资源管理情况、国民经济和社会发展计划1—6月执行情况进行调查。听取和审查计划、预算执行情况及审计工作报告,听取和审议县人民政府关于我县2011—2012年土地开发整理项目实施情况、县人民检察院反渎职侵权工作情况报告。开展好2013年环保世纪行活动。对《中华人民共和国农民专业合作社法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国文物保护法》的执行情况进行执法检查。对县环保局、卫生局、司法局工作进行评议。组织县人大代表对待补镇集镇建设情况进行视察,召开议案建议交办会和人大工作座谈会,开展乡(镇)人大工作经验交流活动。
  二、部门基本情况
  会泽县人大常委会纳入2013年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个。部门在职在编实有人数52人,其中:财政全供养52人;在编实有车辆9辆。离退休人员36人,其中:离休3人,退休33人。
  三、2013年部门决算收支情况
  2013年会泽县人大常委会决算总收入712.71万元,全部为公共财政预算拨款712.71万元。
  2013年部门决算总支出712.71万元,其中:基本支出712.71万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,列“一般公共服务—人大事务—行政运行”支出398.16万元,主要反映一般公共服务中人大事务的支出;列“一般公共服务—人大事务—人大会议”支出97.80万元,主要反映一般公共服务中人大会议经费的支出;列“一般公共服务—人大事务—代表工作”支出37.20万元,主要反映一般公共服务中人大代表活动的经费支出;列“文化体育与传媒-文化-群众文化”支出11万元,主要反映拨付给堂琅古乐团及老科协的经费支出;列“社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”支出168.55万元,主要反映县人大机关离退休人员的工资支出。
  (一)基本支出情况
  2013年用于保障会泽县人大常委会正常运转的日常支出712.71万元,其中:基本工资、津补贴等(工资福利支出)231.88万元占基本支出的32.53%;办公经费、印刷费、水电费、燃维费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出、其他资本性支出)支出297.31万元占基本支出的 41.72%;离退休人员工资、住房公积金、医疗保险、遗属补助(对个人和家庭的补助)支出183.52万元占基本支出的25.75%。
2013年会泽县人大常委会基本支出决算构成情况表
经费科目 工资福利支出  (单位:万元) 商品和服务支出   (单位:万元) 对个人和家庭的补助支出    (单位万元) 其他资本性支出   (单位:万元) 合计      (万元)
一般公共服务-人大事务-行政运行 231.88 146.76 14.97 4.55 398.16
一般公共服务-人大事务-人大会议   97.8     97.8
一般公共服务-人大事务-代表工作   37.2     37.2
经费科目 工资福利支出  (单位:万元) 商品和服务支出   (单位:万元) 对个人和家庭的补助支出    (单位万元) 其他资本性支出   (单位:万元) 合计      (万元)
文化体育与传媒-文化-群众文化   11     11
社会保障和就业-行政事业单位离退休     168.55   168.55
合计(万元) 231.88 292.76 183.52 4.55 712.71
所占百分比 32.53% 41.08% 25.75% 0.64% 100%
  (二)项目支出情况                    
   2013年会泽县人大常委会未安排项目支出经费。
  四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况
   2013年“三公”经费决算支出数为61.39万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费28.06万元,公务用车购置和运行维护费33.33万元。
  五、相关名词解释(无)
   六、2013年部门决算表格(祥见附件)
  附件:1.2013年收入支出决算总表
   2.2013年公共预算财政拨款收支决算表
   3.2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
会泽县人大常委会2013年收入支出决算总表
          单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
栏次 1 栏次 2 栏次 3
一、财政拨款收入 712.71 一、一般公共服务   一、基本支出 712.71
  其中:政府性基金   二、外交       其中:财政拨款 712.71
二、上级补助收入   三、国防          其中:政府性基金  
三、事业收入   四、公共安全   二、项目支出  
    其中:财政专户管理资金   五、教育       其中:财政拨款  
四、经营收入   六、科学技术          其中:政府性基金  
五、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒   三、上缴上级支出  
六、其他收入   八、社会保障和就业   四、经营支出  
    其中:本级横向财政拨款   九、医疗卫生   五、对附属单位补助支出  
      非本级财政拨款   十、节能环保      
    十一、城乡社区事务   支出经济分类  
    十二、农林水事务   基本支出和项目支出合计 712.71
    十三、交通运输       工资福利支出 231.89
    十四、资源勘探电力信息等事务       商品和服务支出 292.76
    十五、商业服务业等事务       对个人和家庭的补助 183.51
    十六、金融监管等事务支出       对企事业单位的补贴  
    十七、地震灾后恢复重建支出       赠与  
    十八、援助其他地区支出       债务利息支出  
    十九、国土资源气象等事务       基本建设支出  
    二十、住房保障支出       其他资本性支出 4.55
    二十一、粮油物资储备事务       贷款转贷及产权参股  
    二十二、国债还本付息支出       其他支出  
    二十三、其他支出      
本年收入合计 712.71 本年支出合计 712.71

会泽县人大常委会2013年公共财政收入支出决算表
0 0 0         单位:万元
功能科目
编码
科目名称 本年收入 本年支出
小计 基本支出 项目支出
201 01 01 一般公共服务-人大事务-行政运行 398.16 398.16 398.16  
201 01 04 一般公共服务-人大事务-人大会议 97.80 97.80 97.80  
201 01 08 一般公共服务-人大事务-代表工作 37.20 37.20 37.20  
207 01 09 文化体育与传媒-文化- 群众文化 11.00 11.00 11.00  
208 05 01 社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 168.55 168.55 168.55  
               
               
               
               
合计
会泽县人大常委会2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
  单位:万元
项  目 本年决算数
合  计 61.39
1、因公出国(境)费  
2、公务接待费 28.06
3、公务用车购置及运行维护费 33.33
其中:(1)公务用车运行维护费 33.33
(2)公务用车购置  
   
注:一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
712.71 712.71 712.71  

 

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