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　　根据预算管理相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部的收入和支出都应纳入预算中,会泽县人大常委会的收支均全部包含在部门预算中。        
　　一、部门预算编制情况
　　2017年县人大常委会部门预算坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的十八大和十八届六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导,根据《预算法》、《会泽县县本级基本支出预算管理暂行办法》和《会泽县县本级项目支出预算管理暂行办法》等有关规定，按照公共财政管理的要求，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生的原则，本着科学化、精细化、绩效化、规范化及厉行节约的精神，细化人员经费、公用经费及项目支出预算编制，现部门预算已顺利编制完成。
　　会泽县人大常委会部门职责：
　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境和资源保护等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议、决定；撤销本级人民政府的不适当的决定和任命；在本级人民代表大会闭会期间，任免国家机关工作人员，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成上级人大和县委交办的事项。
　　会泽县人大常委会2017年工作要点：
　　召开县第十七届人民代表大会第一次会议，听取和审议政府工作报告、国民经济和社会发展计划报告、审计工作报告、县人大常委会工作报告、两院工作报告，听取和审查2017年度地方财政预算（草案）报告。对县人民政府城乡环境提升工作情况、国民经济和社会发展计划1—6月执行情况、轻工业园区发展情况、农业农头企业发展情况、劳动技能培训情况、传统古建筑保护与开发情况、县人民法院民事审判工作情况进行调查。对县十七届人大一次会议代表所提议案和重点建议进行督办。组织开展2017年环保世纪行活动。对县人民政府贯彻实施《中华人民共和国义　　务教育法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》情况进行执法检查。对县交通运输局、市场监督管理局、旅游局、农业局工作进行评议。组织县代表对脱贫攻坚工作情况进行视察、开展代表“双联”活动、组织代表进行会前视察。
　　二、2017年部门预算收支情况
　　2017年会泽县人大常委会部门预算总收入7,875,133.00元，全部为财政拨款。2017年部门预算总支出为7,875,133.00 元，其中:基本支出7,875,133.00元，占总支出的100%，项目支出0元，占总支出的0 %。按支出功能科目分类,基本支出中列“一般公共服务-人大事务－行政运行”支出4,350,414.00元，主要反映行政机关提供一般公共服务中人大机关事务的支出；列“社会保障和就业-行政事业单位离退休”支出2,447,996.00元,主要反映会泽县人大机关离退休人员的工资支出；列“社会保障和就业-行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费”支出591,791.00元,主要反映会泽县人大机关在职职工养老保险缴费支出; 列“社会保障和就业-行政事业单位离退休－其他社会保障和就业”支出20,013.00元,主要反映会泽县人大机关在职职工的工伤生育保险支出；列“医疗卫生与计生支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出285,898.00元，主要反映会泽县人大机关在职职工及离退休人员的医疗保险支出; 列“医疗卫生与计生支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出179,021.00元，主要反映会泽县人大机关公务员医疗补助金支出。
 　　(一)基本支出情况
2017年用于保障会泽县人大常委会正常运转的日常支出7,875,133.00元，其中：基本工资、津补贴、社保缴费(工资福利支出)4,338,677.00元占基本支出的55.09%；办公经费、印刷费、水电费、燃维费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）712,984.00元占基本支出的9.05 %；离退休人员工资、住房公积金、遗属补助、独子费(对个人和家庭的补助)2,823,472.00元占基本支出的35.86%。                                                              单位：元

经费科目	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	合计
一般公共服务-人大事务-行政运行	3,261,954.00	712,984.00	375,476.00	4,350,414.00
社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休			2,447,996.00	2,447,996.00
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,791.00			591,791.00
社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他社会保障和就业支出	20,013.00			20,013.00
医疗卫生-行政事业单位医疗-行政单位医疗	285,898.00			285,898.00
医疗卫生-行政事业单位医疗-公务员医疗补助	179,021.00			179,021.00
合计	4,338,677.00	712,984.00	2,823,472.00	7,875,133.00
所占百分比	55.09%	9.05%	35.86%	100%

　　(二)项目支出情况                    
  　　2017年会泽县人大常委会机关暂未安排用于完成特定工作任务或目标的专项业务工作经费，未预算项目支出经费。

会泽县人大常委会2017年部门预算收支总表
单位：元
收  入		支  出
收入项目	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、公共财政预算	7,875,133.00	一、基本支出	7,875,133.00
1、本级财力安排	7,875,133.00	1、工资福利支出	4,338,677.00
2、专项收入		2、商品和服务支出	712,984.00
3、执法办案补助		3、对个人和家庭的补助	2,823,472.00
4、收费成本补偿		二、项目支出
二、政府性基金		1、××项目支出
三、财政专户管理的教育收费		2、××专项业务支出
四、自筹资金		3、××项目支出
1、事业单位经营性收入		4、××项目支出
2、其他自有资金
本年收入合计	7,875,133.00	本年支出合计	7,875,133.00
填表人：	审核人：	单位负责人（签章）：

 

会泽县人大常委会2017年公共财政预算支出总表
功能科目编码			单位名称（科目）	年初预算数
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			会泽县人大常委会
201	06	01	一般公共服务-财政事务-行政运行	4350414	4350414
208	05	01	社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休	2447996	2447996
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591791	591791
208	99	01	社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出	20013	20013
210	11	01	行政单位医疗	285898	285898
210	11	03	公务员医疗补助	179021	179021
填表人：			审核人：	单位负责人（签章）：

 

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